上海申康醫(yī)院發(fā)展中心（部門(mén)）主要職能
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心是市政府設(shè)立的國(guó)有非營(yíng)利性的事業(yè)法人，是市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)國(guó)有資產(chǎn)投資管理運(yùn)營(yíng)的責(zé)任主體和政府辦醫(yī)的責(zé)任主體。它根據(jù)市政府的辦醫(yī)要求，履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)，接受市衛(wèi)生部門(mén)的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。主要職能包括：貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、規(guī)范和規(guī)劃，堅(jiān)持正確的辦醫(yī)方向，辦好市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重大決策、資產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)營(yíng)者聘用，負(fù)責(zé)市級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理與考核，確保政府辦醫(yī)宗旨的實(shí)現(xiàn)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的安全有效；推進(jìn)市級(jí)公立醫(yī)機(jī)構(gòu)改革和完善管理體制與機(jī)制，建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，提高辦醫(yī)質(zhì)量和效率等。
2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心（部門(mén)）預(yù)算編制說(shuō)明
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)預(yù)算是包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心本部以及下屬30家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。
本部門(mén)中，行政單位0家，事業(yè)單位31家。
2016年，上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)預(yù)算支出總額為4,696,396萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算321,747萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出174,176萬(wàn)元；項(xiàng)目支出147,572萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目1,460萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離休人員養(yǎng)老金和退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目311,962萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、基本建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
3.“住房保障支出”科目8,326萬(wàn)元，主要用于各預(yù)算單位住房公積金。
| 2016年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門(mén)：上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 3,217,472,008 | 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 29,138,566 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 3,217,472,008 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 46,770,570,321 |
| 2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 164,254,152 | |
| 二、事業(yè)收入 | 43,626,044,728 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 四、其他收入 | 120,446,303 | ||
| 收入總計(jì) | 46,963,963,039 | 支出總計(jì) | 46,963,963,039 |
| 2016年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門(mén)：上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 3,217,472,008 | 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14,595,688 | 14,595,688 | |
| 二、政府性基金 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,119,615,748 | 3,119,615,748 | ||
| 三、住房保障支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | |||
| 收入總計(jì) | 3,217,472,008 | 支出總計(jì) | 3,217,472,008 | 3,217,472,008 | |
| 2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 功能分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14,595,688 | 11,177,088 | 3,418,600 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 14,595,688 | 11,177,088 | 3,418,600 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 11,177,088 | 11,177,088 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3,418,600 | 3,418,600 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,119,615,748 | 1,647,318,486 | 1,472,297,262 | ||
| 210 | 01 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 104,395,207 | 11,072,144 | 93,323,063 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 104,395,207 | 11,072,144 | 93,323,063 |
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 2,953,888,421 | 1,577,082,222 | 1,376,806,199 | |
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 1,554,179,281 | 992,760,291 | 561,418,990 |
| 210 | 02 | 02 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 349,859,779 | 219,785,199 | 130,074,580 |
| 210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 184,967,608 | 45,137,318 | 139,830,290 |
| 210 | 02 | 05 | 精神病醫(yī)院 | 116,267,643 | 59,974,643 | 56,293,000 |
| 210 | 02 | 06 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 99,743,069 | 65,223,269 | 34,519,800 |
| 210 | 02 | 07 | 兒童醫(yī)院 | 129,657,207 | 90,824,870 | 38,832,337 |
| 210 | 02 | 08 | 其他專(zhuān)科醫(yī)院 | 219,213,834 | 103,376,632 | 115,837,202 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立醫(yī)院支出 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18,322,776 | 18,322,776 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18,322,776 | 18,322,776 | |
| 210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 42,841,344 | 40,841,344 | 2,000,000 | |
| 210 | 06 | 99 | 其他中醫(yī)藥支出 | 42,841,344 | 40,841,344 | 2,000,000 |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 168,000 | 168,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 168,000 | 168,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 83,140,704 | 83,140,704 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租補(bǔ)貼 | 119,868 | 119,868 | |
| 合計(jì) | 3,217,472,008 | 1,741,756,146 | 1,475,715,862 | |||
| 2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類(lèi) | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 1,494,938,970 | 1,494,938,970 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 655,710,084 | 655,710,084 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 501,437,124 | 501,437,124 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 30,476,370 | 30,476,370 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 291,499,392 | 291,499,392 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 15,816,000 | 15,816,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 152,379,516 | 152,379,516 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 40,801,805 | 40,801,805 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 1,157,800 | 1,157,800 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 27,000 | 27,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 15,000 | 15,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 651,700 | 651,700 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 9,127,000 | 9,127,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 844,800 | 844,800 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2,390,000 | 2,390,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 504,800 | 504,800 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 670,000 | 670,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 49,400 | 49,400 | |
| 302 | 18 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 6,010,400 | 6,010,400 | |
| 302 | 25 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 2,138,500 | 2,138,500 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 221,200 | 221,200 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 23,435,625 | 23,435,625 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 61,785,180 | 61,785,180 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 352,000 | 352,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 72,490 | 72,490 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 874,816 | 874,816 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 94,437,660 | 94,437,660 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 11,177,088 | 11,177,088 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 83,140,704 | 83,140,704 | |
| 303 | 12 | 提租補(bǔ)貼 | 119,868 | 119,868 | |
| 合計(jì) | 1,741,756,146 | 1,589,376,630 | 152,379,516 | ||
| 2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | |||
| 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | ||||
| 140.1 | 100 | 4.9 | 35.2 | 35.2 | ||
2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為140.1萬(wàn)元，包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門(mén)以及下屬30家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算增加減少84.4萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。經(jīng)費(fèi)與2015年預(yù)算持平，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.9萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少20.4萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算35.2萬(wàn)元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少64萬(wàn)元，主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車(chē)制度改革精神，減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，同時(shí)減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。