2016年上海市口岸服務(wù)辦公室部門預(yù)算
上海市口岸服務(wù)辦公室主要職能
上海市口岸服務(wù)辦公室是市政府直屬機構(gòu)。
主要職能包括：
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；參與研究起草本市口岸本市口岸綜合管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，研究制定口岸綜合管理規(guī)范性文件，并組織實施。
2.牽頭組織本市口岸對外開放規(guī)劃和年度計劃的編報，并組織實施和協(xié)調(diào)推進。
3.負責(zé)本市口岸新開放、擴大開放、臨時開放以及非開放區(qū)域臨時進出等的初審和報批的辦理工作；負責(zé)已開放范圍內(nèi)新建碼頭、航站樓、車站等涉外作業(yè)區(qū)對外開通啟用的審查、驗收和報批的辦理；負責(zé)已開放范圍臨時接靠的審查和批準。
4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并督促落實口岸查驗配套設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、投資和建設(shè)；協(xié)調(diào)口岸查驗單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的定制，并按規(guī)定程序報批。
5.負責(zé)本市特殊監(jiān)管區(qū)域的查驗配套設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)的協(xié)調(diào)，牽頭組織對新建或擴建特殊監(jiān)管區(qū)域驗收的準備工作，協(xié)調(diào)推進特殊監(jiān)管區(qū)域的通關(guān)及信息化等工作。
6.負責(zé)本市口岸“大通關(guān)”協(xié)調(diào)服務(wù)工作。協(xié)調(diào)推進口岸查驗單位聯(lián)動協(xié)作，創(chuàng)新監(jiān)管模式；協(xié)調(diào)推進口岸信息化建設(shè)，提高通關(guān)效率，優(yōu)化口岸環(huán)境。
7.協(xié)調(diào)推進本市口岸與外省市口岸跨區(qū)域“大通關(guān)”合作以及口岸國際合作交流；參與協(xié)調(diào)本市口岸安全工作。
8.歸口協(xié)調(diào)口岸查驗單位需要地方政府解決的問題，負責(zé)協(xié)調(diào)口岸工作中各有關(guān)單位之間的關(guān)系和協(xié)作配合方面的矛盾，遇有緊急情況作出裁定。
9.組織開展涉及本市口岸開放和管理重大問題的調(diào)查研究，提出解決問題的建議和措施。
10.負責(zé)本市口岸各相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和對外發(fā)布，組織開展本市口岸的對外宣傳工作；組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進本市“文明口岸”共建活動。
11.指導(dǎo)上?？诎秴f(xié)會工作，聯(lián)系口岸相關(guān)社會中介機構(gòu)和社會團體。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
2016年上海市口岸服務(wù)辦公室預(yù)算編制說明
上海市口岸服務(wù)辦公室部門預(yù)算是上海市口岸服務(wù)辦公室的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家。
2016年，上海市口岸服務(wù)辦公室部門預(yù)算支出總額為2094萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2094萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出1289萬元；項目支出805萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“一般公共服務(wù)支出”科目1984萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出，本市口岸“大通關(guān)”協(xié)調(diào)服務(wù)等工作的項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目3萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目70萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險繳費等。
4.“住房保障支出”科目38萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門：上海市口岸服務(wù)辦公室 單位：元
|
本年收入 |
本年支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
20,939,680 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
19,836,024 |
|
1. 一般公共預(yù)算資金 |
20,939,680 |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
|
2. 政府性基金 |
|
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
695,232 |
|
二、事業(yè)收入 |
|
四、住房保障支出 |
380,784 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
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|
四、其他收入 |
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|
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|
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|
收入總計 |
20,939,680 |
支出總計 |
20,939,680 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
編制部門：上海市口岸服務(wù)辦公室 單位：元
|
本年財政撥款收入 |
本年財政撥款支出 |
||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、 一般公共預(yù)算資金 |
20,939,680 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
19,836,024 |
19,836,024 |
|
|
二、 政府性基金 |
|
二、國防支出 |
|
|
|
|
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|
三、公共安全支出 |
|
|
|
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四、教育支出 |
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五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
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|
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
27,640 |
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
695,232 |
695,232 |
|
|
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十一、農(nóng)林水支出 |
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十二、交通運輸支出 |
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十三、資源勘探信息等支出 |
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|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
|
十五、住房保障支出 |
380,784 |
380,784 |
|
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|
|
十六、糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
十七、其他支出 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
20,939,680 |
支出總計 |
20,939,680 |
20,939,680 |
|
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制單位：上海市口岸服務(wù)辦公室 單位：元
|
項目 |
一般公共預(yù)算支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
19,836,024 |
11,834,055 |
8,001,969 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
19,836,024 |
11,834,055 |
8,001,969 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
15,762,584 |
11,834,055 |
3,928,529 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
4,073,440 |
|
4,073,440 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
27,640 |
4,680 |
22,960 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
27,640 |
4,680 |
22,960 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
24,840 |
4,680 |
20,160 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2,800 |
|
2,800 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
695,232 |
671,232 |
24,000 |
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
671,232 |
671,232 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
671,232 |
671,232 |
|
|
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
24,000 |
|
24,000 |
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
24,000 |
|
24,000 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
380,784 |
380,784 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
380,784 |
380,784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
20,939,680 |
12,890,751 |
8,048,929 |
|||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
編制單位：上海市口岸服務(wù)辦公室 單位：元
|
項目 |
一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
7,914,288 |
7,914,288 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
1,546,320 |
1,546,320 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
4,602,980 |
4,602,980 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
128,860 |
128,860 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
1,636,128 |
1,636,128 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
4,550,999 |
|
4,550,999 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
250,000 |
|
250,000 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
20,000 |
|
20,000 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
2,018 |
|
2,018 |
|
302 |
05 |
水費 |
11,000 |
|
11,000 |
|
302 |
06 |
電費 |
100,000 |
|
100,000 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
200,000 |
|
200,000 |
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
652,002 |
|
652,002 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
375,000 |
|
375,000 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
339,000 |
|
339,000 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
55,240 |
|
55,240 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
373,597 |
|
373,597 |
|
302 |
15 |
會議費 |
100,000 |
|
100,000 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
50,000 |
|
50,000 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
50,000 |
|
50,000 |
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
200,000 |
|
200,000 |
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
165,902 |
|
165,902 |
|
302 |
29 |
福利費 |
132,840 |
|
132,840 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
245,000 |
|
245,000 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
860,400 |
|
860,400 |
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
369,000 |
|
369,000 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
385,464 |
385,464 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
4,680 |
4,680 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
380,784 |
380,784 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
40,000 |
|
40,000 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
40,000 |
|
40,000 |
|
合計 |
12,890,751 |
8,299,752 |
4,590,999 |
||
2016年上海市口岸服務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
||
|
小計 |
購置費 |
運行費 |
|||
|
142.5 |
70.6 |
47.4 |
24.5 |
|
24.5 |
2016年上海市口岸服務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市口岸服務(wù)辦公室2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為142.5萬元，包括市口岸辦本部門2016年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費，比2015年預(yù)算減少30萬元。其中：
因公出國（境）費預(yù)算70.6萬元，主要安排機關(guān)人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少11.4萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮因公出國（境）費。
公務(wù)接待費預(yù)算47.4萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事或外省市團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少18.6萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算24.5萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預(yù)算持平。