上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算
第一部分 上海市節(jié)能監(jiān)察中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)節(jié)能監(jiān)察的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
（二）負責(zé)本市節(jié)能日常監(jiān)察工作。依照《上海市節(jié)約能源條例》，行使由市經(jīng)濟信息化行政管理部門實施的有關(guān)行政處罰，接受市其他相關(guān)行政管理部門的委托，對有關(guān)違法行為實施行政處罰。
（三）對相關(guān)重點用能單位落實能源利用狀況報告、設(shè)立能源管理崗位、明確能源管理機構(gòu)等制度，生產(chǎn)單位執(zhí)行產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準，用能單位實施有關(guān)用能產(chǎn)品、設(shè)備、生產(chǎn)工藝淘汰計劃等情況開展節(jié)能監(jiān)察。
（四）對相關(guān)重點用能單位能源利用狀況和能源指標(biāo)數(shù)據(jù)進行采集、審核和匯總，對工業(yè)能源消費運行情況進行分析監(jiān)控和預(yù)測預(yù)警，開展節(jié)能相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準研究工作。
（五）組織開展節(jié)能宣傳、培訓(xùn)、展示等工作。
（六）承辦上海市經(jīng)濟和信息化委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市節(jié)能監(jiān)察中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)察一科、監(jiān)察二科、監(jiān)察三科、政策法規(guī)科（宣傳培訓(xùn)科）。
第二部分上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
1,529.81 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
383.8 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
154.63 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.25 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,613.58 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.49 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,913.61 |
本年支出合計 |
1,795.95 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
117.66 |
|
|
合 計 |
1,913.61 |
合 計 |
1,913.61 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||||
|
行號 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,529.81 |
939.03 |
590.77 |
|
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
154.63 |
153.11 |
1.52 |
|
|
3 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
154.63 |
153.11 |
1.52 |
|
|
4 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
153.11 |
153.11 |
|
|
|
5 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
9 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
10 |
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
11 |
211 |
10 |
|
能源節(jié)約利用 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
12 |
211 |
10 |
01 |
能源節(jié)約利用 |
1,347.44 |
758.18 |
589.25 |
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
24.49 |
24.49 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
24.49 |
24.49 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
559.03 |
559.03 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
141.44 |
141.44 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
256.79 |
256.79 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
73.04 |
73.04 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
33.58 |
33.58 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
53.68 |
53.68 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
187.06 |
|
187.06 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
8.91 |
|
8.91 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
14.98 |
|
14.98 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
4.42 |
|
4.42 |
|
|
302 |
06 |
電費 |
13.6 |
|
13.6 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
8.55 |
|
8.55 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
21.8 |
|
21.8 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
4.24 |
|
4.24 |
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
11.73 |
|
11.73 |
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
6.35 |
|
6.35 |
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
2.37 |
|
2.37 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
9 |
|
9 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
10.42 |
|
10.42 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
46.41 |
|
46.41 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.73 |
|
1.73 |
|
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
181.18 |
181.18 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
144.49 |
144.49 |
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
25.16 |
25.16 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
939.03 |
740.21 |
198.82 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
43.46 |
37.04 |
7 |
4.24 |
30.5 |
30.42 |
20 |
20 |
10.5 |
10.42 |
5.96 |
2.37 |
198.82 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||||
注：上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算收入情況說明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算收入總計1,913.61萬元，其中：財政撥款收入1,529.81萬元，占79.94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入383.8萬元，占20.06%。
二、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算支出情況說明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算支出總計1,795.95萬元，其中：基本支出939.03萬元，占52.29%；項目支出856.92萬元，占47.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,529.81萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”154.63萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”153.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員各類項目支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”1.52萬元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員活動費。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”3.25萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”3.25萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職行政機關(guān)人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。
3、“節(jié)能環(huán)保支出——能源節(jié)約利用”1,347.44萬元，其中：
“能源節(jié)約利用”1,347.44萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及科學(xué)節(jié)能展示館、節(jié)能領(lǐng)域執(zhí)法辦案等支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”24.49萬元，其中：
“住房公積金”24.49萬元，主要用于按國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計939.03萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”559.03萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。
2、“商品和服務(wù)支出” 187.07萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、工會經(jīng)費和其他相關(guān)支出。
3、“對個人和家庭的補助”181.18萬元，主要用于離休費、退休費和住房公積金繳納。
4、“其他資本性支出”11.75萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)37.04萬元，比預(yù)算節(jié)約6.42萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，加強管理和規(guī)范“三公”經(jīng)費的支出。其中：
因公出國（境）費決算4.24萬元，比預(yù)算節(jié)約2.76萬元，主要用于參加其他單位組織的出國（境）團組1個，共計1人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費決算30.42萬元，比預(yù)算節(jié)約0.08萬元，其中：公務(wù)用車購置費20萬元，公務(wù)用車運行維護費10.42萬元。公務(wù)用車購置數(shù)1輛，年末公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待費決算2.37萬元，比預(yù)算節(jié)約3.59萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待26批次、372人次。
六、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)198.82萬元。
七、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算39.05萬元，其中：政府采購貨物決算39.05萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額3.6萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2.16萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算3.6萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算35.45萬元。
九、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市節(jié)能監(jiān)察中心共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。