第一部分上海市經濟和信息化委員會概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行工業(yè)和信息化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究起草工業(yè)和信息化工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并在發(fā)布后會同有關方面組織實施。
?。ǘ└鶕?jù)本市國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂工業(yè)、信息化和生產性服務業(yè)的發(fā)展專項規(guī)劃和年度計劃并組織實施;擬訂并組織實施本市產業(yè)結構調整中長期規(guī)劃和年度計劃,推進完成調整目標任務;會同有關部門規(guī)劃工業(yè)和生產性服務業(yè)空間布局;根據(jù)國家產業(yè)政策和本市產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,擬訂工業(yè)、生產性服務業(yè)和信息化領域產業(yè)政策并組織實施,引導與扶持工業(yè)和信息產業(yè)的發(fā)展;推進信息化和工業(yè)化深度融合。
?。ㄈ┍O(jiān)測分析工業(yè)、信息產業(yè)運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關信息,進行預測預警、信息發(fā)布和信息引導,協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議;負責工業(yè)、信息化應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作;負責鹽業(yè)行政管理;參與管理醫(yī)藥儲備工作和緊缺藥生產協(xié)調工作;會同有關部門做好應對自然災害等所需救災物資的生產、儲備和調運;協(xié)同有關部門做好反壟斷相關工作。
?。ㄋ模┴撠熖岢霰臼泄I(yè)、信息化固定資產投資規(guī)模和方向的建議,按照市政府批準權限,組織規(guī)劃重大工業(yè)、信息化建設項目;會同有關部門組織和管理政府投資工業(yè)和信息化項目的推進實施工作;負責市本級部門信息化項目支出預算的歸口管理和專業(yè)評審,提出信息化專業(yè)領域年度預算項目安排計劃;對市級建設財力信息化項目提出行業(yè)主管部門意見;會同有關部門管理工業(yè)和信息業(yè)利用外資工作,開展工業(yè)和信息業(yè)的對外合作與交流,負責中國國際工業(yè)博覽會事務組織協(xié)調工作。
?。ㄎ澹┴撠熤笇袠I(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,推動技術改造,以先進技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè),按照規(guī)定做好有關國家、本市工業(yè)和信息領域科技和產業(yè)重大專項的實施工作,推進產學研結合和相關科研成果產業(yè)化;配合開展本市工業(yè)和信息化領域的質量管理工作,開展工業(yè)和信息化領域品牌戰(zhàn)略的推進工作;負責本市工業(yè)和信息化領域標準化工作,提出并組織起草相關地方標準,組織實施本領域國家、行業(yè)和地方標準;推動新材料產業(yè)、軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展,促進創(chuàng)投企業(yè)、產業(yè)投資基金和產業(yè)結合發(fā)展。
?。M訂并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進政策;組織協(xié)調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;綜合協(xié)調產業(yè)園區(qū)節(jié)能減排和循環(huán)化改造等相關工作。
?。ㄆ撸└鶕?jù)本市國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃和產業(yè)發(fā)展的導向和政策,組織實施城鄉(xiāng)工業(yè)布局調整、老工業(yè)區(qū)改造和產業(yè)升級,推進創(chuàng)意產業(yè)、工業(yè)設計業(yè)發(fā)展;負責制定產業(yè)園區(qū)建設中長期規(guī)劃,會同有關部門擬訂產業(yè)用地標準,推進工業(yè)項目向園區(qū)集中,合理調整布局;負責產業(yè)園區(qū)建設發(fā)展的綜合協(xié)調。
?。ò耍┙⒎杖鐣髽I(yè)的工作體系;加強對中央在滬企業(yè)服務;指導、促進民營經濟和中小企業(yè)發(fā)展,推動建立和完善民營經濟和中小企業(yè)發(fā)展服務體系;協(xié)調解決民營經濟、中小企業(yè)發(fā)展中的有關重大問題,改進和完善行業(yè)管理。
?。ň牛┩七M生產性服務業(yè)發(fā)展,促進服務業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。建立完善生產性服務業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測制度,加強生產性服務業(yè)功能區(qū)建設,推進總集成總承包、供應鏈管理、電子商務等與制造業(yè)密切相關的生產性服務業(yè)重點領域發(fā)展。
（十）負責全社會煤炭、電力、石油日常運行的監(jiān)控、協(xié)調,會同有關部門監(jiān)督發(fā)電、供電、用電運行安全;參與指導、管理、協(xié)調和推進能源綜合利用工作。
?。ㄊ唬┙y(tǒng)籌推進本市信息化工作,會同有關部門協(xié)調信息化建設中的重大問題,組織協(xié)調跨部門、跨行業(yè)、跨領域的信息化應用;指導、協(xié)調、推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域的滲透融合;組織、協(xié)調和指導信息化宣傳培訓、普及教育和信息化專業(yè)人才規(guī)劃、預測等工作。
?。ㄊ┲笇f(xié)調推進本市信息資源開發(fā)利用,統(tǒng)籌推進具有戰(zhàn)略性、基礎性、公共性信息資源的采集處理、交換共享、開發(fā)應用、開放服務等工作;研究擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,組織協(xié)調實施國家和地方數(shù)據(jù)規(guī)范標準,指導推進社會經濟各領域大數(shù)據(jù)開發(fā)應用和大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展。
?。ㄊ┴撠煴臼行畔⒒A設施建設的規(guī)劃、協(xié)調和管理;組織、指導相關部門制定通信管線、公共通信網、專用信息網的規(guī)劃并承擔相應的管理工作;協(xié)調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜;負責跨行業(yè)、跨部門面向社會服務網絡的互聯(lián)互通。
?。ㄊ模┙M織協(xié)調信息安全保障體系的建立;負責指導和協(xié)調信息安全防范工作;協(xié)調處理信息安全重大事件；會同有關部門加強對網絡信息安全技術、設備和產品的監(jiān)督管理。承辦市網絡與信息安全協(xié)調小組具體工作。
?。ㄊ澹┙M織、協(xié)調和推進智能卡產業(yè)的發(fā)展;組織、協(xié)調和指導重大智能卡應用項目實施和智能卡應用推廣;組織、協(xié)調和推進銀行卡產業(yè)的發(fā)展,推廣基于銀行卡的各類應用;推動無線射頻識別等技術產業(yè)化和應用推廣。
?。ㄊ┩苿咏⒚嫦蜃匀蝗撕头ㄈ?、覆蓋經濟社會生活各個方面的社會信用體系,推動建立和完善社會信用制度,組織協(xié)調推進信用信息資源的記錄、共享、披露和使用,培育和發(fā)展信用服務行業(yè);協(xié)調推進誠信文化建設,組織推進相關專業(yè)人才發(fā)展工作；協(xié)調推動跨省市信用體系建設。
?。ㄊ撸┙M織協(xié)調保障本市國防科研生產任務,推進軍民結合、寓軍于民的武器裝備科研生產體系建設;推進軍工核心能力建設,負責本市國防科技工業(yè)專項工程推進、技術基礎管理、安全保密管理和安全生產監(jiān)管;承擔本市履行《禁止化學武器公約》職責;負責本市民用爆炸物品生產、銷售的監(jiān)督管理;指導和協(xié)調推進本市航空、航天、船舶、核電等產業(yè)發(fā)展。
?。ㄊ耍┴撠煴臼袩o線電管理工作。
?。ㄊ牛┴撠熡嘘P行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
?。ǘ┏修k市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市經濟和信息化委員會部門決算包括:上海市經濟和信息化委員會本級決算和所屬17家行政事業(yè)單位決算。
納入上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表（列示至基層預算單位）：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市經濟和信息化委員會（本級） | |
| 2 | 中共上海市經濟和信息化工作委員會 | |
| 3 | 上海市經濟信息化委老干部活動中心 | |
| 4 | 上海市節(jié)能監(jiān)察中心 | |
| 5 | 上海航宇科普中心 | |
| 6 | 上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心 | |
| 7 | 上海市工商外國語學校 | |
| 8 | 上海市核電辦公室 | |
| 9 | 上海商業(yè)會計學校 | |
| 10 | 上海市商業(yè)學校 | |
| 11 | 上?？萍脊芾韺W校 | |
| 12 | 上海水產老干部活動室 | |
| 13 | 上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調辦公室 | |
| 14 | 上海市中小企業(yè)上市促進中心 | |
| 15 | 上海市網絡與信息安全應急管理事務中心 | |
| 16 | 上海市無線電監(jiān)測站 | |
| 17 | 上海市無線電管理局 | |
| 18 | 上海市經濟和信息化委員會信息中心 |
第二部分上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) | |
| 財政撥款收入 | 465,564.5 | 一般公共服務支出 | 2,240.92 | |
| 其中：政府性基金 | 554.41 | 外交支出 | ||
| 事業(yè)收入 | 6,489.29 | 國防支出 | ||
| 事業(yè)單位經營收入 | 123.98 | 公共安全支出 | ||
| 其他收入 | 52,029.06 | 教育支出 | 46,362.29 | |
| 科學技術支出 | 146,833.04 | |||
| 文化教育與傳媒支出 | ||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 3,402.62 | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 784.25 | |||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 172,403.4 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 | ||||
| 農林水支出 | 52.35 | |||
| 交通運輸支出 | ||||
| 資源勘探信息等支出 | 150,384.81 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 金融支出 | ||||
| 援助其他地區(qū)支出 | ||||
| 國土海洋氣象等支出 | ||||
| 住房保障支出 | 891.55 | |||
| 糧油物資儲備支出 | 63.13 | |||
| 其他支出 | ||||
| 債務還本支出 | ||||
| 債務付息支出 | ||||
| 本年收入合計 | 524,206.83 | 本年支出合計 | 523,418.38 | |
| 動用歷年結余 | 本年結余 | 788.45 | ||
| 合計 | 524,206.83 | 合計 | 524,206.83 | |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | ||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 1 | 合計 | 465,148.99 | 31,649.53 | 433,499.46 | ||||
| 2 | 201 | 一般公共服務支出 | 2,216.67 | 1,523.92 | 692.76 | |||
| 3 | 201 | 13 | 商貿事務 | 481.11 | 481.11 | |||
| 4 | 201 | 13 | 50 | 事業(yè)運行 | 481.11 | 481.11 | ||
| 5 | 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,735.56 | 1,042.81 | 692.76 | ||
| 6 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | 1,049.14 | 1,042.81 | 6.33 | |
| 7 | 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務 | 128.56 | 128.56 | ||
| 8 | 201 | 31 | 03 | 機關服務 | 74.50 | 74.50 | ||
| 9 | 201 | 31 | 05 | 專項業(yè)務 | 483.36 | 483.36 | ||
| 10 | 205 | 教育支出 | 21,078.63 | 13,380.29 | 7,698.34 | |||
| 11 | 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 21,078.63 | 13,380.29 | 7,698.34 | ||
| 12 | 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 21,078.63 | 13,380.29 | 7,698.34 | |
| 13 | 206 | 科學技術支出 | 142,631.91 | 1,155.64 | 141,476.27 | |||
| 14 | 206 | 01 | 科學技術管理事務 | 33.65 | 33.65 | |||
| 15 | 206 | 01 | 99 | 其他科學技術管理事務支出 | 33.65 | 33.65 | ||
| 16 | 206 | 04 | 技術研究與開發(fā) | 84,401.31 | 84,401.31 | |||
| 17 | 206 | 04 | 02 | 應用技術研究與開發(fā) | 49,761.31 | 49,761.31 | ||
| 18 | 206 | 04 | 03 | 產業(yè)技術研究與開發(fā) | 26,288.00 | 26,288.00 | ||
| 19 | 206 | 04 | 04 | 科技成果轉化與擴散 | 8,352.00 | 8,352.00 | ||
| 20 | 206 | 07 | 科學技術普及 | 1,475.11 | 1,155.64 | 319.47 | ||
| 21 | 206 | 07 | 03 | 青少年科技活動 | 1,475.11 | 1,155.64 | 319.47 | |
| 22 | 206 | 09 | 科技重大專項 | 56,721.84 | 56,721.84 | |||
| 23 | 206 | 09 | 01 | 科技重大專項 | 56,721.84 | 56,721.84 | ||
| 24 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 3,123.62 | 2,976.57 | 147.06 | |||
| 25 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,123.62 | 2,976.57 | 147.06 | ||
| 26 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,737.30 | 2,737.30 | ||
| 27 | 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 235.31 | 225.31 | 10.00 | |
| 28 | 208 | 05 | 03 | 離退休人員管理機構 | 94.03 | 94.03 | ||
| 29 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 56.99 | 13.96 | 43.03 | |
| 30 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 784.25 | 776.38 | 7.87 | |||
| 31 | 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 2.26 | 2.26 | |||
| 32 | 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 2.26 | 2.26 | ||
| 33 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 767.56 | 767.56 | |||
| 34 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 252.62 | 252.62 | ||
| 35 | 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 514.93 | 514.93 | ||
| 36 | 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14.43 | 8.82 | 5.61 | ||
| 37 | 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 14.43 | 8.82 | 5.61 | |
| 38 | 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 172,137.26 | 758.18 | 171,379.08 | |||
| 39 | 211 | 10 | 能源節(jié)約利用 | 1,347.44 | 758.18 | 589.25 | ||
| 40 | 211 | 10 | 01 | 能源節(jié)約利用 | 1,347.44 | 758.18 | 589.25 | |
| 41 | 211 | 11 | 污染減排 | 170,789.83 | 170,789.83 | |||
| 42 | 211 | 11 | 03 | 減排專項支出 | 170,789.83 | 170,789.83 | ||
| 43 | 213 | 農林水支出 | 52.35 | 48.45 | 3.90 | |||
| 44 | 213 | 01 | 農業(yè) | 52.35 | 48.45 | 3.90 | ||
| 45 | 213 | 01 | 99 | 其他農業(yè)支出 | 52.35 | 48.45 | 3.90 | |
| 46 | 215 | 資源勘探信息等支出 | 122,169.60 | 10,138.56 | 112,031.05 | |||
| 47 | 215 | 05 | 工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | 59,224.90 | 8,483.61 | 50,741.29 | ||
| 48 | 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事務 | 387.17 | 387.17 | ||
| 49 | 215 | 05 | 08 | 無線電監(jiān)管 | 2,530.61 | 2,163.38 | 367.23 | |
| 50 | 215 | 05 | 10 | 工業(yè)和信息產業(yè)支持 | 54,550.12 | 5,933.06 | 48,617.06 | |
| 51 | 215 | 05 | 99 | 其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出 | 1,757.00 | 1,757.00 | ||
| 52 | 215 | 08 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 12,098.59 | 1,654.94 | 10,443.64 | ||
| 53 | 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 12,098.59 | 1,654.94 | 10,443.64 | |
| 54 | 215 | 99 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 50,846.12 | 50,846.12 | |||
| 55 | 215 | 99 | 06 | 重點產業(yè)振興和技術改造項目貸款貼息 | 45,614.00 | 45,614.00 | ||
| 56 | 215 | 99 | 99 | 其他資源勘探電力信息等支出 | 5,232.12 | 5,232.12 | ||
| 57 | 221 | 住房保障支出 | 891.55 | 891.55 | ||||
| 58 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 891.55 | 891.55 | |||
| 59 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 891.55 | 891.55 | ||
| 60 | 222 | 糧油物資儲備支出 | 63.13 | 63.13 | ||||
| 61 | 222 | 04 | 糧油儲備 | 63.13 | 63.13 | |||
| 62 | 222 | 04 | 99 | 其他糧油儲備支出 | 63.13 | 63.13 | ||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) | |||||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 20,963.86 | 20,963.86 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 5,149.35 | 5,149.35 | ||
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 5,011.67 | 5,011.67 | ||
| 301 | 03 | 獎金 | 212.52 | 212.52 | ||
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 3,625.29 | 3,625.29 | ||
| 301 | 06 | 伙食補助費 | ||||
| 301 | 07 | 績效工資 | 6,115.31 | 6,115.31 | ||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 849.72 | 849.72 | ||
| 302 | 商品和服務支出 | 6,616.71 | 6,616.71 | |||
| 302 | 01 | 辦公費 | 521.91 | 521.91 | ||
| 302 | 02 | 印刷費 | 50.17 | 50.17 | ||
| 302 | 03 | 咨詢費 | 106.12 | 106.12 | ||
| 302 | 04 | 手續(xù)費 | 5.77 | 5.77 | ||
| 302 | 05 | 水費 | 127.38 | 127.38 | ||
| 302 | 06 | 電費 | 543.6 | 543.6 | ||
| 302 | 07 | 郵電費 | 207.01 | 207.01 | ||
| 302 | 08 | 取暖費 | ||||
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 748.71 | 748.71 | ||
| 302 | 11 | 差旅費 | 417.97 | 417.97 | ||
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 341.16 | 341.16 | ||
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 445.34 | 445.34 | ||
| 302 | 14 | 租賃費 | 558.52 | 558.52 | ||
| 302 | 15 | 會議費 | 89.8 | 89.8 | ||
| 302 | 16 | 培訓費 | 64.95 | 64.95 | ||
| 302 | 17 | 公務接待費 | 47.49 | 47.49 | ||
| 302 | 18 | 專用材料費 | 45.89 | 45.89 | ||
| 302 | 24 | 被裝購置費 | ||||
| 302 | 25 | 專用燃料費 | 1.4 | 1.4 | ||
| 302 | 26 | 勞務費 | 118.62 | 118.62 | ||
| 302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 62.34 | 62.34 | ||
| 302 | 28 | 工會經費 | 341.58 | 341.58 | ||
| 302 | 29 | 福利費 | 400.96 | 400.96 | ||
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 310.92 | 310.92 | ||
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 589.93 | 589.93 | ||
| 302 | 40 | 稅金及附加費用 | ||||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 469.17 | 469.17 | ||
| 303 | 對個人和家庭補助 | 3,938.9 | 3,938.9 | |||
| 303 | 01 | 離休費 | 850.37 | 850.37 | ||
| 303 | 02 | 退休費 | 1,892.28 | 1,892.28 | ||
| 303 | 03 | 退職（役）費 | ||||
| 303 | 04 | 撫恤金 | 235 | 235 | ||
| 303 | 05 | 生活補助 | 1.41 | 1.41 | ||
| 303 | 07 | 醫(yī)療費 | 0.14 | 0.14 | ||
| 303 | 08 | 助學金 | ||||
| 303 | 09 | 獎勵金 | ||||
| 303 | 11 | 住房公積金 | 946.19 | 946.19 | ||
| 303 | 12 | 提租補貼 | ||||
| 303 | 13 | 購房補貼 | ||||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 13.51 | 13.51 | ||
| 310 | 其他資本性支出 | 130.06 | 130.06 | |||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 80 | 80 | ||
| 310 | 03 | 專用設備購置 | 29.54 | 29.54 | ||
| 310 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
| 310 | 13 | 公務用車購置 | ||||
| 310 | 19 | 其他交通工具購置 | ||||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 20.52 | 20.52 | ||
| 合計 | 31,649.53 | 24,902.76 | 6,746.77 | |||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費 | 機關運行經費 | |||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
| 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||||||
| 購置費 | 運行費 | |||||||||||
| 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) |
| 969.81 | 763.08 | 358.86 | 341.16 | 377.54 | 371.92 | 61 | 61 | 316.54 | 310.92 | 233.41 | 50 | 2,475.94 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | ||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 1 | 合計 | 554.41 | 554.41 | |||||
| 2 | 215 | 資源勘探信息等支出 | 554.41 | 554.41 | ||||
| 3 | 215 | 05 | 工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | 554.41 | 554.41 | |||
| 4 | 215 | 05 | 70 | 無線電頻率占用費安排的支出 | 554.41 | 554.41 | ||
第三部分上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算情況說明
一、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算收入情況說明
上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算收入總計524,206.83萬元，其中：財政撥款收入465,564.5萬元，占88.81%；事業(yè)收入6,489.29萬元，占1.24%；事業(yè)單位經營收入123.98萬元，占0.02%；其他收入52,029.06萬元，占9.93%。
二、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算支出情況說明
上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算支出總計523,418.38萬元，其中：基本支出39,538.10萬元，占7.55%；項目支出483,756.89萬元，占92.43%；上繳上級支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元；事業(yè)單位經營支出123.40萬元，占0.02%。
三、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
1．“一般公共服務支出——商貿事務”481.11萬元，其中：
“事業(yè)運行”481.11萬元，主要用于核電事務日常運行支出。
2．“一般公共服務支出——黨委辦公廳（室）及相關機構事務”1,735.56萬元，其中：
“行政運行”1,049.14萬元，主要用于行政機關日常運行等支出。
“一般行政管理事務”128.56萬元，主要用于信息化運維、黨委宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等專項支出。
“機關服務”74.50萬元，主要用于社會化后勤改革人員經費等支出。
“專項業(yè)務”483.36萬元，主要用于系統(tǒng)黨建工作等項目支出。
3．“教育支出——職業(yè)教育”21,078.63萬元，其中：
“中專教育”21,078.63萬元，主要用于中等專業(yè)學校人員經費、公用經費及各類教育等項目支出。
4．“科學技術支出——科學技術管理事務”33.65萬元，其中：
“其他科學技術管理事務”33.65萬元，主要用于國防科技機構支出。
5．“科學技術支出——技術研究和開發(fā)”84,401.31萬元，其中：
“應用技術研究與開發(fā)”49,761.31萬元，主要用于信息化發(fā)展專項支出。
“產業(yè)技術研究與開發(fā)”26,288.00萬元，主要用于產業(yè)轉型升級發(fā)展專項支出。
“科技成果轉化與擴散”8,352.00萬元，主要用于核電主泵國產化研制項目支出等。
6．“科學技術支出——科學技術普及”1,475.11萬元，其中：
“青少年科技活動”1,475.11萬元，主要用于航宇科普專項支出。
7．“科學技術支出——科技重大專項”56,721.84萬元，其中：
“科技重大專項”56,721.84萬元，主要用于核高基新一代項目等專項支出。
8．“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”3,123.62萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2,737.30萬元，主要用于行政機關離退休人員各類項目支出。
“事業(yè)單位離退休”235.31萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員各類項目支出。
“離退休人員管理機構”94.03萬元，主要用于部門老干部活動中心人員經費、公用經費及各類項目支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休”56.99萬元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員活動費。
9．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——公共衛(wèi)生”2.26萬元，其中：
“其他公共衛(wèi)生支出”2.26萬元，主要用于核電辦公室殘疾人就業(yè)保障金支出。
10．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”767.65萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”252.62萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職行政機關人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”514.93萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職事業(yè)單位人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。
11．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”14.43萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”14.43萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
12．“節(jié)能環(huán)保支出——能源節(jié)約利用”1,347.44萬元，其中：
“能源節(jié)約利用”1,347.44萬元，主要用于合同能源管理專項支出。
13．“節(jié)能環(huán)保支出——污染減排”170,789.83萬元，其中：
“減排專項支出”170,789.83萬元，主要用于本市重點區(qū)域產業(yè)結構調整、危險化學品企業(yè)調整、私人購新能源汽車補貼、燃煤（重油）鍋爐清潔能源替代扶持、清潔生產專項扶持資金、高效電機推廣等專項支出。
14．“農林水支出——農業(yè)”52.35萬元，其中：
“其他農業(yè)支出”52.35萬元，主要用于水產老干部服務機構各類支出。
15．“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管”59,224.9萬元，其中：
“一般行政管理事務”387.17萬元，主要用于信息中心人員經費、公用經費等支出。
“無線電監(jiān)管”2,530.61萬元，主要用于無線電管理機構人員經費、公用經費、辦公用房租賃費、物業(yè)管理費、設備維修等項目支出。
“工業(yè)和信息產業(yè)支持”54,550.12萬元，主要用于產業(yè)轉型升級發(fā)展、高新工程、公共場所無線局域網服務購買、法人網上身份統(tǒng)一認證服務體系、誠信體系建設等專項支出。
“其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出”1,757.00萬元，主要用于網絡與安全應急基礎平臺項目等專項支出。
16．“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”12,098.59萬元，其中：
“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”12,098.59萬元，主要用于中小企業(yè)發(fā)展等專項支出。
17．“資源勘探信息等支出——其他資源勘探電力信息等支出”50,846.12萬元，其中：
“重點產業(yè)振興和技術改造項目貸款貼息”45,614.00萬元，主要用于產業(yè)轉型升級發(fā)展專項支出。
“其他資源勘探電力信息等支出”5,232.12萬元，主要用于政府服務體系、軟件服務、信息消費及自貿區(qū)增值電信業(yè)務開發(fā)工作、創(chuàng)意城市推進、四新經濟及戰(zhàn)略性新興產業(yè)推進、信息化項目歸口管理、兩化深度融合創(chuàng)新和經濟和信息化發(fā)展研究中心籌辦等專項支出。
18．“住房保障支出——住房改革支出”891.55萬元，其中：
“住房公積金”891.55萬元，主要用于按國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。
19．“糧油物質儲備支出——糧油儲備”63.13萬元，其中：
“其他糧油儲備支出”63.13萬元，主要用于在校學生副食品價格補貼。
四、關于上海市經濟和信息化委員會2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市經濟和信息化委員會2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計31,649.53萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出20,963.86萬元，主要用于部門行政單位人員和事業(yè)單位人員的基本工資、績效工資、獎金、社會保障繳費、績效工資和其他工資福利支出。
2．商品服務支出6,616.71萬元，主要用于部門辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等支出。
3．對個人家庭的補助支出3,938.9萬元，主要用于部門行政單位、事業(yè)單位離休費、退休費和住房公積金繳納等支出。
5．其他資本性支出130.06萬元，主要用于部門辦公設備購置、專用設備購置等支出。
五、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)
上海市經濟和信息化委員會2015年度當年“三公”經費決算數(shù)763.08萬元，比預算節(jié)約206.73萬元。2015年度當年“三公”經費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：部門按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經費支出，加強經費管理。其中：
因公出國（境）費當年決算341.16萬元，比預算節(jié)約17.7萬元，主要用于部門出國（境）團組43個，共計96人次。
公務用車購置及運行維護費當年決算371.92萬元，比預算節(jié)約5.62萬元，其中：公務用車購置費61萬元，公務用車運行維護費310.92萬元。2015年部門公務用車購置數(shù)3輛，2015年末公務用車保有量84輛。
公務接待費當年決算50.00萬元，比預算節(jié)約183.41萬元，主要用于國內公務接待1,788批次、13,434人次。
六、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度機關運行經費決算數(shù)
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市經濟和信息化委員會2015年度機關運行經費決算數(shù)2,475.94萬元。
七、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市經濟和信息化委員會2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出總計554.41萬元，具體情況如下：
“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息化產業(yè)監(jiān)管”554.41萬元，其中：
“無線電頻率占用費安排的支出”554.41萬元，主要用于無線電監(jiān)測檢測和無線電設施日常運行維護等支出。
八、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算25,105.26萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行7,079.92萬元、政府采購工程決算3,244.82萬元、政府采購服務決算14,780.52萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額7,374.93萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額4,424.96萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，預算執(zhí)行7,357.59萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，預算執(zhí)行13,329.54萬元。
九、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度預算績效情況
2015年度，本部門實行績效目標管理的項目5個，涉及預算金額125,420.00萬元。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及3個領域預算金額15,000萬元，平均得分85.94分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目1個涉及3個領域；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
| 項目名稱 | 產業(yè)轉型升級發(fā)展專項資金——企業(yè)技術中心建設領域 |
| 預算金額 | 3000萬元 |
| 評價分值 | 85.93 |
| 評價結論 | 績效評級良好 |
| 主要績效 | 立項程序規(guī)范、依據(jù)充分、項目單位內部組織結構完善、管理制度較健全。專項資金發(fā)揮了財政資金在支持國家和上海市認定企業(yè)技術中心、完善企業(yè)關鍵研發(fā)條件、構建關鍵技術研發(fā)創(chuàng)新平臺等方面的引導作用。 |
| 存在問題 | 專項資金一次性撥付給企業(yè)，缺乏資金制約措施；部分企業(yè)跟蹤材料匯報不及時，不利于項目跟蹤管理；部分項目驗收期較長，影響結項進度。 |
| 整改建議 | 改進專項資金的撥付方式，改一次性撥款為分次撥款；提高企業(yè)項目管理意識，加強對項目的動態(tài)管理；進一步加強項目驗收管理，及時有效推進驗收工作。 |
| 整改情況 | 已按整改建議改進和完善相關工作。 |
十、關于上海市經濟和信息化委員會2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市經濟和信息化委員會各單位共有車輛84輛，其中，一般公務用車84輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備28臺（套）。”