第一部分上海市旅游局概況
一、主要職能
上海市旅游局是上海主管旅游產業(yè)發(fā)展和旅游行業(yè)管理的市政府直屬機構。主要職能包括：
1.貫徹是執(zhí)行有關旅游業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草本市有關旅游工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施。
2.根據本市國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制本市旅游發(fā)展規(guī)劃，制定旅游專項規(guī)劃和年度計劃，綜合平衡區(qū)縣旅游規(guī)劃；協(xié)同制定旅游跨區(qū)域規(guī)劃，并組織實施。
3.研究跟蹤境內外旅游產業(yè)發(fā)展趨勢，制定推進旅游產業(yè)結構調整、扶持新興旅游業(yè)態(tài)的政策措施并組織實施；會同有關部門制定政策措施和行業(yè)標準，引導旅游業(yè)與相關產業(yè)融合，創(chuàng)新培育都市旅游新興產業(yè)；推進重大旅游項目建設。
4.負責全市旅館、旅行社、旅游景（區(qū)）點等旅游企業(yè)的行業(yè)管理工作；負責對境外企業(yè)駐上海的旅游辦事處和旅游企業(yè)的行業(yè)監(jiān)管工作；負責全市導游人員、領隊人員的管理；監(jiān)督檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，維護旅游者和旅游經營者合法權益；根據有關法律、法規(guī)，對違反規(guī)定的旅游企業(yè)進行監(jiān)督。
5.研究制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，培育和完善旅游市場；制定本市旅游形象宣傳計劃，建立國內外旅游宣傳網點和城市形象推廣體系，重點推介本市大型旅游活動和旅游線路；指導重要旅游產品的開發(fā)工作；指導、協(xié)調旅游節(jié)慶活動，組織協(xié)調本市旅游及旅游相關會議、展覽等有關大型活動；參與組織協(xié)調本市其他會議、展覽等大型活動中的會務旅游活動；指導本市區(qū)縣、旅游企業(yè)及旅游辦事機構的市場開發(fā)工作；推進國內旅游合作；協(xié)調假日旅游，負責假日旅游預報和旅游警示工作；制定紅色旅游規(guī)劃，實施紅色旅游行業(yè)管理。
6.推進旅游公共服務體系的建設和管理，負責旅游服務配套設施的規(guī)劃管理和開發(fā)指導，協(xié)調推進旅游咨詢、旅游線路和旅游集散等公共服務工作；推進“智慧旅游”和旅游行業(yè)信息化建設，實行區(qū)域間信息互通，并向公眾發(fā)布相關旅游信息；推進旅游便民服務進社區(qū)。
7.加強旅游安全和應急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全聯(lián)動機制；協(xié)調并會同相關部門實施旅游應急事宜的處置，發(fā)布旅游應急事宜信息。
8.組織對本市的旅游資源進行普查、評估，建立旅游資源檔案，制定旅游資源保護和利用方案，并組織實施；開展旅游統(tǒng)計分析；按照有關規(guī)定，管理、使用有關旅游發(fā)展資金。
9.組織實施旅游相關國家標準和行業(yè)標準；會同市有關部門，組織起草本市旅游業(yè)地方性標準，并指導實施。
10.組織實施旅游人才培訓規(guī)劃和專業(yè)技術崗位標準，會同相關部門制定本市旅游人才規(guī)劃和標準；指導旅游從業(yè)人員有關職業(yè)資格、等級、能力考試和考核工作；指導旅游教育、培訓工作。
11.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
12.指導旅游行業(yè)協(xié)會和旅游社會中介機構的工作。
13.承擔上海市旅游發(fā)展領導小組辦公室日常工作。
14.承辦市政府交辦的其他事項。
局直屬事業(yè)單位：佘山國家旅游度假區(qū)管理委員會辦公室負責行使度假區(qū)內法規(guī)、規(guī)劃的制定和實施監(jiān)督，項目審批，行業(yè)管理，協(xié)調等職能；上海市旅游培訓中心負責旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格考試和等級考核工作等職能；上海市旅游質量監(jiān)督所負責接受和處理本市旅游投訴，開展旅游市場的檢查，提高旅游服務質量等職能。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市旅游局部門決算包括：上海市旅游局本級決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入上海市旅游局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市旅游局本級 | |
| 2 | 上海佘山國家旅游度假區(qū)管理委員會辦公室 | |
| 3 | 上海市旅游培訓中心 | |
| 4 | 上海市旅游質量監(jiān)督所 |
第二部分上海市旅游局2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 16,896.53 | 一般公共服務 | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 749.46 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經營收入 | 125.9 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 84.35 | 教育 | |
| 科學技術 | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 658.89 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 61.07 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | 17,956.61 | ||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 80.36 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 17,856.23 | 本年支出合計 | 18,756.93 |
| 動用歷年結余 | 900.70 | 本年結余 | |
| 合計 | 18,756.93 | 合計 | 18,756.93 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 658.89 | 638.92 | 19.97 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 658.89 | 638.92 | 19.97 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 624.16 | 624.16 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 14.76 | 14.76 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 19.97 | 0.00 | 19.97 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 61.07 | 56.87 | 4.20 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 56.87 | 56.87 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 36.18 | 36.18 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.69 | 20.69 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.20 | 4.20 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 17,022.69 | 2,377.09 | 14,645.60 | ||
| 216 | 05 | 旅游業(yè)管理與服務支出 | 12,815.69 | 2,377.09 | 10,438.60 | |
| 216 | 05 | 01 | 行政運行 | 1,839.47 | 1,798.48 | 40.99 |
| 216 | 05 | 03 | 機關服務 | 35.02 | 35.02 | |
| 216 | 05 | 04 | 旅游宣傳 | 6,275.61 | 6,275.61 | |
| 216 | 05 | 05 | 旅游行業(yè)業(yè)務管理 | 1,518.61 | 1,518.61 | |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游業(yè)管理與服務支出 | 3,146.99 | 578.61 | 2,568.37 |
| 216 | 99 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 4,207.00 | 4,207.00 | ||
| 216 | 99 | 99 | 其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 4,207.00 | 4,207.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.36 | 80.36 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 80.36 | 80.36 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 80.36 | 80.36 | |
| 合計 | 17,823.01 | 3,153.25 | 14,669.77 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 638.92 | 638.92 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 638.92 | 638.92 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 624.16 | 624.16 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 14.76 | 14.76 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 56.87 | 56.87 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 56.87 | 56.87 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 36.18 | 36.18 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.69 | 20.69 | ||||||
| 216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | 2,377.09 | 1,682.03 | 529.71 | 4.27 | 161.09 | |||||
| 216 | 05 | 旅游業(yè)管理與服務支出 | 2,377.09 | 1,682.03 | 529.71 | 4.27 | 161.09 | ||||
| 216 | 05 | 01 | 行政運行 | 1,798.48 | 1,284.43 | 370.64 | 0.40 | 143.01 | |||
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游業(yè)管理與服務支出 | 578.61 | 397.59 | 159.07 | 3.88 | 18.07 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 80.36 | 80.36 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 80.36 | 80.36 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 80.36 | 80.36 | ||||||
| 合計 | 3,153.25 | 1,738.90 | 529.71 | 723.55 | 161.09 | ||||||
第三部分上海市旅游局2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據《預算法》管理要求，年中根據事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市旅游局2014年部門決算收入情況說明
上海市旅游局2014年部門決算收入總計17,856.23萬元，其中：財政撥款收入16,896.53萬元，占94.63%；事業(yè)收入749.46萬元，占4.2%；事業(yè)單位經營收入125.9萬元，占0.71%；其他收入84.35萬元，占0.47%。
二、關于上海市旅游局2014年部門決算支出情況說明
上海市旅游局2014年部門決算支出總計18,756.93萬元，其中：基本支出3,202.12萬元，占17.07%；項目支出15,482.65萬元，占82.54%；事業(yè)單位經營支出72.16萬元，占0.39%。
三、關于上海市旅游局2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市旅游局2014年部門決算財政撥款支出總計17,823.01萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算658.89萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算624.16萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休經費。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算14.76萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算19.97萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位離退休經費。
2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算56.87萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算36.18萬元，主要用于行政單位醫(yī)療經費。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算20.69萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療經費。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出經費。
4．“商業(yè)服務業(yè)等支出-旅游業(yè)管理與服務支出”2014年度決算12,815.69萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算1,839.47萬元，主要用于行政運行經費。
“機關服務”2014年度決算35.02萬元，主要用于機關服務經費。
“旅游宣傳”2014年度決算6,275.61萬元，主要用于旅游宣傳項目經費。
“旅游行業(yè)業(yè)務管理”2014年度決算1,518.61萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務管理項目經費。
“其他旅游業(yè)管理與服務支出”2014年度決算3,146.99萬元，主要用于其他旅游業(yè)管理與服務支出項目經費。
5．“商業(yè)服務業(yè)等支出-其他商業(yè)服務業(yè)等支出”2014年度決算4,207萬元，其中：
“其他商業(yè)服務業(yè)等支出”2014年度決算4,207萬元，主要用于旅游發(fā)展與旅游公共服務項目的補助支出。
6．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算80.36萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算80.36萬元，主要用于住房公積金經費。
四、關于上海市旅游局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市旅游局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計3,153.25萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出1,738.9萬元，主要用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及上述人員繳納的社會保險費等支出。
2.商品服務支出529.71萬元，主要用于單位購買商品和服務的支出。
3.對個人家庭的補助支出723.55萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出161.09萬元，主要用于購置辦公設備的支出。
五、關于上海市旅游局2014年度“三公經費”決算數(shù)
2014年“三公經費”決算總數(shù)346.63萬元，比預算節(jié)約194.91萬元，其中：
因公出國經費決算169.39萬元，比預算節(jié)約33.41萬元，主要用于安排參加歐美、亞太等地區(qū)國際旅游展，赴歐美、亞太地區(qū)宣傳推廣以及港澳、歐美地區(qū)節(jié)慶活動境外宣傳專項推廣等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費等支出，組織安排的出國（境）團組數(shù)18個，參加其他單位組織的出國（境）團組數(shù)3個；全年因公出國（境）累計32人次。
公務用車購置及運行經費決算38.34萬元，比預算節(jié)約0.6萬元，其中：公務用車運行費38.34萬元。主要用于安排編制內公務車輛的市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，當年未新購置車輛，年末車輛保有量16輛，其中8輛是由市機管局統(tǒng)一購置配備的。
公務接待經費決算138.9萬元，比預算節(jié)約160.9萬元，主要用于安排境內外媒體等宣傳推廣交流，行業(yè)內交流，地區(qū)間合作交流，友好城市合作旅游推廣，以及外事團組接待、交流等執(zhí)行公務所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年國內公務接待46批次，474人次；外事接待36批次，252人次。
六、關于上海市旅游局2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額3,601.72萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行255.52萬元、政府采購工程預算執(zhí)行120萬元、政府采購服務預算執(zhí)行3,226.2萬元。
七、關于上海市旅游局2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目4個，涉及預算金額3,698.9萬元；納入績效評價的項目6個，涉及預算金額4,802.75萬元。
八、關于上海市旅游局2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市旅游局各單位共有一般公務用車16輛，其中8輛是由市機管局統(tǒng)一購置配備的。