第一部分上海市文化市場行政執(zhí)法總隊部門概況
一、主要職能
上海市文化市場行政執(zhí)法總隊主管全市文化領(lǐng)域綜合執(zhí)法工作，集中行使文化領(lǐng)域的行政處罰權(quán)（包括與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán)）。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市文化市場行政執(zhí)法總隊部門決算包括：上海市文化市場行政執(zhí)法總隊本級決算。
納入上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市文化市場行政執(zhí)法總隊單位本級 | |
第二部分上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度部門決算表
一、部門財務(wù)收支決算總表
| 2014年度財務(wù)收支決算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 2778.53 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 248.20 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化體育與傳媒 | 2615.43 | ||
| 社會保障和就業(yè) | 91.06 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 28.17 | ||
| 環(huán)境保護 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 51.30 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 3026.73 | 本年支出合計 | 2785.96 |
| 動用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | 240.77 | |
| 合計 | 3026.73 | 合計 | 3026.73 |
二、部門財政撥款支出決算表
| 2014年度財政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 財政撥款支出決算 | ||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1 | 合計 | 2724.48 | 1860.08 | 864.40 | |||
| 2 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 2553.94 | 1689.54 | 864.40 | ||
| 3 | 207 | 01 | 文化 | 2553.94 | 1689.54 | 864.40 | |
| 4 | 207 | 01 | 01 | 行政運行 | 1980.54 | 1689.54 | 291.00 |
| 5 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 573.40 | 573.40 | |
| 6 | 208 | 社會保障和就業(yè) | 91.07 | 91.06 | |||
| 7 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 91.07 | 91.06 | ||
| 8 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 88.28 | 88.28 | |
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.77 | 2.77 | |
| 10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 11 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 28.17 | 28.17 | |||
| 12 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 28.17 | 28.17 | ||
| 13 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 28.17 | 28.17 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 51.30 | 51.30 | |||
| 15 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 51.30 | 51.30 | ||
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 51.30 | 51.30 | |
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
單位：萬元
| 項目 | 公共預(yù)算財政撥款基本支出 | |||||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 |
| 1 | 合計 | 1860.08 | 1116.53 | 546.85 | 173.64 | 23.06 | ||||||
| 2 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1689.54 | 1093.33 | 546.85 | 26.30 | 23.06 | |||||
| 3 | 207 | 01 | 文化 | 1689.54 | 1093.33 | 546.85 | 26.30 | 23.06 | ||||
| 4 | 207 | 01 | 01 | 行政運行 | 1689.54 | 1093.33 | 546.85 | 26.30 | 23.06 | |||
| 5 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | ||||||||
| 6 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 91.07 | 91.07 | ||||||||
| 7 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 91.07 | 91.07 | |||||||
| 8 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 88.28 | 88.28 | ||||||
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.77 | 2.77 | ||||||
| 10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.01 | 0.01 | ||||||
| 11 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 28.17 | 23.20 | 4.97 | |||||||
| 12 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 28.17 | 23.20 | 4.97 | ||||||
| 13 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 28.17 | 23.20 | 4.97 | |||||
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 51.30 | 51.30 | ||||||||
| 15 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 51.30 | 51.30 | |||||||
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 51.30 | 51.30 | ||||||
第三部分上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年部門決算收入情況說明
上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年部門決算收入總計3026.73萬元，其中：財政撥款收入2778.53萬元，占91.80%；其他收入248.20萬元，占8.20%。
二、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年部門決算支出情況說明
上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年部門決算支出總計2785.96萬元，其中：基本支出1860.08萬元，占66.77%；項目支出925.88萬元，占33.23%。
三、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年部門決算財政撥款支出總計2724.48萬元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒(類)文化(款)”2014年度決算2553.95萬元，其中：
“行政運行(項)”2014年度決算1980.54萬元，主要用于文化市場管理。
“其他文化支出(項)”2014年度決算573.41萬元,主要用于文化市場其他綜合管理。
2．“社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算91.06萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休（項）”2014年度決算88.28萬元，主要用于退休人員的保障經(jīng)費。
“事業(yè)單位離退休（項）”2014年度決算2.77萬元，主要用于事業(yè)退休人員的保障經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）”2014年度決算0.01萬元，主要用于退休人員的其他保障經(jīng)費。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算28.17萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療（項）”2014年度決算28.17萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保障經(jīng)費。
4.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算51.30萬元，其中：
“住房公積金（項）”2014年度決算51.30萬元，主要用于在職人員的住房保障經(jīng)費。
四、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市文化市場行政執(zhí)法總隊部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1860.08萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出1116.53萬元，主要用于：在職人員的工資、津補貼及社保等支出。
2、商品服務(wù)支出546.85萬元，主要用于：購買商品和服務(wù)的支出。
3、對個人家庭的補助支出173.64萬元，主要用于：對個人和家庭的補助性支出，如：退休人員費用和住房公積金等。
4、其他資本性支出23.06萬元，主要用于：購置固定資產(chǎn)的支出。
五、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)115.92萬元，比預(yù)算節(jié)約74.08萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算38.0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于：文化市場管理合作和交流、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出。參加其他單位組織的出國團組3個，人數(shù)為9人。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算70.70萬元，比預(yù)算節(jié)約41.30萬元，主要用于：安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新、以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。本年無車輛購置，年末車輛保有量為11輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算7.22萬元，比預(yù)算節(jié)約32.78萬元，主要用于：安排單位各類公務(wù)接待經(jīng)費，包括大型重要活動接待、外省市文化執(zhí)法單位來訪接待等食宿費、會場租賃費、交通費等支出。接待批次為32次，人數(shù)為490人。
六、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度行政經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)
上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的行政經(jīng)費，合計2353.29萬元。
七、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行金額24.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行23.06萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1.80萬元。
八、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，及預(yù)算金額814.20萬元，納入績效評價的項目1個，涉及預(yù)算金額814.20萬元。
九、關(guān)于上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2014年12月31日，上海市文化市場行政執(zhí)法總隊共有車輛11輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備無。